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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 106.529.765
Nro. de Orden de Pago
2000001334
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.285.740
IVA
₲ 9.684.524
Retención DNCP
₲ 371.886
Retención IVA
₲ 2.905.357
Retención Renta
₲ 3.873.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9135
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230657
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.912.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.274.225.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande