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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 121.658.370
Nro. de Orden de Pago
2000001766
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.385.601
IVA
₲ 11.059.852
Retención DNCP
₲ 424.698
Retención IVA
₲ 3.317.956
Retención Renta
₲ 4.423.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9135
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230657
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.912.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.274.225.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande