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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000551
Monto de la Factura
₲ 117.036.810
Nro. de Orden de Pago
2000003226
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.078.306
IVA
₲ 10.639.710
Retención DNCP
₲ 408.565
Retención IVA
₲ 3.191.913
Retención Renta
₲ 4.255.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9157
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230086
Monto Contrato
₲ 2.444.338.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.324.491.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.238.635.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande