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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000705
Monto de la Factura
₲ 83.430.000
Nro. de Orden de Pago
2000001259
Fecha de Orden de Pago
19-03-2024
Fecha Emisión Cheque
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.756.759
IVA
₲ 7.584.545
Retención DNCP
₲ 291.247
Retención IVA
₲ 2.275.364
Retención Renta
₲ 3.033.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80098420-0
Número de Contrato
9220
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237414
Monto Contrato
₲ 7.154.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.132.472.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.861.306.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande