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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005032
Monto de la Factura
₲ 728.960.000
Nro. de Orden de Pago
2000004925
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.390.720
IVA
₲ 66.269.091
Retención DNCP
₲ 2.544.733
Retención IVA
₲ 19.880.727
Retención Renta
₲ 26.507.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
9379
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237022
Monto Contrato
₲ 911.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.404.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.238.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426832
Nombre de la Licitación
Lp1780-23 Adquisición de Uniformes Operacionales para Personal de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande