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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004365
Monto de la Factura
₲ 182.240.000
Nro. de Orden de Pago
2000000683
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.847.680
IVA
₲ 16.567.273
Retención DNCP
₲ 636.183
Retención IVA
₲ 4.970.182
Retención Renta
₲ 6.626.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
9379
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237022
Monto Contrato
₲ 911.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.404.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.238.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426832
Nombre de la Licitación
Lp1780-23 Adquisición de Uniformes Operacionales para Personal de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande