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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 69.414.038
Nro. de Orden de Pago
2000003237
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.693.883
IVA
₲ 6.310.367
Retención DNCP
₲ 242.318
Retención IVA
₲ 1.893.110
Retención Renta
₲ 2.524.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
9170
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230144
Monto Contrato
₲ 1.391.575.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.269.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.278.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande