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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001791
Monto de la Factura
₲ 146.989.704
Nro. de Orden de Pago
2000000100
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.323.993
IVA
₲ 13.362.700
Retención DNCP
₲ 518.473
Retención IVA
₲ 4.008.810
Retención Renta
₲ 4.008.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
9170
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230144
Monto Contrato
₲ 1.391.575.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.269.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.278.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande