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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Monto de la Factura
₲ 68.500.870
Nro. de Orden de Pago
2000005808
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.729.135
IVA
₲ 6.227.352
Retención DNCP
₲ 239.130
Retención IVA
₲ 1.868.206
Retención Renta
₲ 2.490.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.113.676
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
9295
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237215
Monto Contrato
₲ 1.633.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.351.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.656.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande