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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001302
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 494.549.550
Nro. de Orden de Pago
1500027115
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.920.181
IVA
₲ 44.959.050
Retención DNCP
₲ 1.726.428
Retención IVA
₲ 13.487.715
Retención Renta
₲ 17.983.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-239555
Monto Contrato
₲ 13.192.859.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.295.343.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.942.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar