- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000740/741
Monto de la Factura
₲ 1.509.669.700
Nro. de Orden de Pago
1500027655
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.012.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.270.120
Retención IVA
₲ 41.172.810
Retención Renta
₲ 54.897.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-239555
Monto Contrato
₲ 13.192.859.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.295.343.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.942.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar