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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007909
Monto de la Factura
₲ 50.895.000
Nro. de Orden de Pago
1500027524
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.996.410
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 186.130
Retención IVA
₲ 727.071
Retención Renta
₲ 1.938.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-242274
Monto Contrato
₲ 1.296.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.549.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.232.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar