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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Nro. de Timbrado
16680730
Monto de la Factura
₲ 961.740.000
Nro. de Orden de Pago
1500027101
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.341.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.357.347
Retención IVA
₲ 26.229.273
Retención Renta
₲ 34.972.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR/EJ N° 241/24
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241089
Monto Contrato
₲ 961.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.900.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.341.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar