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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0003390/3397
Nro. de Timbrado
16118154
Monto de la Factura
₲ 13.720.109.400
Nro. de Orden de Pago
1500026270
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.105.448.498
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.685.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 548.804.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/EJ N° 100
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-237917
Monto Contrato
₲ 82.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.778.543.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.233.809.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALCOHOL ABSOLUTO-AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar