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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000709
Monto de la Factura
₲ 772.027.978
Nro. de Orden de Pago
1500028155
Fecha de Orden de Pago
08-01-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.635.705
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.892.281
Retención IVA
₲ 5.649.002
Retención Renta
₲ 30.127.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-249521
Monto Contrato
US$ 5.326.764.240,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.304.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.635.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446783
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete de Gas Licuado de Petróleo
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar