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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005633
Monto de la Factura
₲ 160.500.400
Nro. de Orden de Pago
1500027914
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.586.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 560.292
Retención IVA
₲ 4.377.284
Retención Renta
₲ 5.836.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240343
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.070.691.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.756.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar