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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002778/2781
Monto de la Factura
₲ 1.499.759.549
Nro. de Orden de Pago
1500027976
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.775.901
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.235.523
Retención IVA
₲ 40.902.534
Retención Renta
₲ 54.536.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-248069
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.450.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.775.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448871
Nombre de la Licitación
PROVISION DE REPUESTOS PARA TURBINAS Y REDUCTORES DE PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar