- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000880 al 881
Nro. de Timbrado
12909018
Monto de la Factura
₲ 225.621.552
Nro. de Orden de Pago
56777
Fecha de Orden de Pago
05-03-2019
Fecha Emisión Cheque
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.519.093
IVA
₲ 20.511.051
Retención DNCP
₲ 795.829
Retención IVA
₲ 6.153.315
Retención Renta
₲ 6.153.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-163267
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.989.738.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.664.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341818
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap