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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000626/131
Nro. de Timbrado
12938049
Monto de la Factura
₲ 169.517.100
Nro. de Orden de Pago
56456
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.672.779
IVA
₲ 15.410.645
Retención DNCP
₲ 597.933
Retención IVA
₲ 4.623.194
Retención Renta
₲ 4.623.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-152504
Monto Contrato
₲ 892.935.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.933.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.031.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322725
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos y Tableros Electricos en planta y centro de distribución
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap