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Datos del Pago
Nro. de Factura
22176/22174/22175
Nro. de Timbrado
13205952
Monto de la Factura
₲ 529.220.630
Nro. de Orden de Pago
54487
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.487.344
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.866.706
Retención IVA
₲ 14.433.290
Retención Renta
₲ 14.433.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
108/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167484
Monto Contrato
₲ 1.167.865.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.163.215.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.664.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap