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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003167
Monto de la Factura
₲ 786.851.370
Nro. de Orden de Pago
55390
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.281.346
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.804.052
Retención IVA
₲ 21.459.583
Retención Renta
₲ 14.306.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-155173
Monto Contrato
₲ 786.851.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.851.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.281.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322570
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computacion para sistema de Gestión comercial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap