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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002008
Monto de la Factura
₲ 22.032.000
Nro. de Orden de Pago
58770
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.752.542
IVA
₲ 2.002.909
Retención DNCP
₲ 77.713
Retención IVA
₲ 600.873
Retención Renta
₲ 600.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
112/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167478
Monto Contrato
₲ 1.123.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.123.689.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.194.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap