- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004591
Nro. de Timbrado
13746837
Monto de la Factura
₲ 371.458.332
Nro. de Orden de Pago
5984
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.223.832
IVA
₲ 32.643.307
Retención DNCP
₲ 1.266.560
Retención IVA
₲ 9.792.992
Retención Renta
₲ 9.792.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-182079
Monto Contrato
₲ 10.775.999.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.565.776.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.132.315.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370528
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS ? PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia