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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004850
Nro. de Timbrado
13746837
Monto de la Factura
₲ 371.458.332
Nro. de Orden de Pago
6962
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.886.733
IVA
₲ 33.768.939
Retención DNCP
₲ 1.310.235
Retención IVA
₲ 10.130.682
Retención Renta
₲ 10.130.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-182079
Monto Contrato
₲ 10.775.999.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.565.776.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.132.315.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370528
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS ? PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia