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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006528
Nro. de Timbrado
13807378
Monto de la Factura
₲ 547.800.000
Nro. de Orden de Pago
2616
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.987.760
IVA
₲ 49.800.000
Retención DNCP
₲ 1.932.240
Retención IVA
₲ 14.940.000
Retención Renta
₲ 14.940.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-182148
Monto Contrato
₲ 1.134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.957.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.068.145.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360411
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE ANTIVIRUS - PLURIANUAL - SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia