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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043725
Nro. de Timbrado
13198386
Monto de la Factura
₲ 142.100.000
Nro. de Orden de Pago
995
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.847.865
IVA
₲ 12.918.182
Retención DNCP
₲ 501.225
Retención IVA
₲ 3.875.455
Retención Renta
₲ 3.875.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-176698
Monto Contrato
₲ 347.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.013.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central