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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004680
Nro. de Timbrado
13746837
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.481.818
IVA
₲ 22.727.273
Retención DNCP
₲ 881.818
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 6.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172072
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.568.657.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.449.089.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central