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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523018
Nro. de Timbrado
13770697
Monto de la Factura
₲ 493.250
Nro. de Orden de Pago
7870
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
01-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.606
IVA
₲ 44.841
Retención DNCP
₲ 1.740
Retención IVA
₲ 13.452
Retención Renta
₲ 13.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-183386
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.374.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.573.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366915
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia