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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019900
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 418.440
Nro. de Orden de Pago
17720
Fecha de Orden de Pago
24-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.918
IVA
₲ 38.040
Retención DNCP
₲ 1.522
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172287
Monto Contrato
₲ 229.984.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.727.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.277.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia