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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009890
Nro. de Timbrado
13434591
Monto de la Factura
₲ 113.400.000
Nro. de Orden de Pago
6942
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.872.625
IVA
₲ 10.218.182
Retención DNCP
₲ 396.465
Retención IVA
₲ 3.065.455
Retención Renta
₲ 3.065.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-182147
Monto Contrato
₲ 113.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.872.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360411
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE ANTIVIRUS - PLURIANUAL - SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia