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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046689
Nro. de Timbrado
13785039
Monto de la Factura
₲ 12.284.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
16-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.905.653
IVA
₲ 1.116.727
Retención DNCP
₲ 43.329
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 335.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
563
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-173986
Monto Contrato
₲ 416.303.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.046.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.021.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358054
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Tintas y Tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana