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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052494
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 6.334.000
Nro. de Orden de Pago
1158
Fecha de Orden de Pago
15-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.138.913
IVA
₲ 575.818
Retención DNCP
₲ 22.342
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 172.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
563
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-173986
Monto Contrato
₲ 416.303.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.046.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.021.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358054
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Tintas y Tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana