- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 540.349.000
Nro. de Orden de Pago
17083
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.849.893
IVA
₲ 15.950.013
Retención DNCP
₲ 625.240
Retención IVA
₲ 4.785.004
Retención Renta
₲ 3.190.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-76605
Monto Contrato
₲ 2.181.557.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.793.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.093.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256644
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONNER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia