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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013116
Monto de la Factura
₲ 19.129.130
Nro. de Orden de Pago
5516
Fecha de Orden de Pago
07-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.546.355
IVA
₲ 453.517
Retención DNCP
₲ 73.208
Retención IVA
₲ 136.055
Retención Renta
₲ 373.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73694
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.845.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.153.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256600
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia