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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007508
Monto de la Factura
₲ 15.657.350
Nro. de Orden de Pago
8040
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.183.065
IVA
₲ 361.350

Retención DNCP
₲ 59.960
Retención IVA
₲ 108.405
Retención Renta
₲ 305.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73694
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.845.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.153.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256600
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia