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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 88.999.920
Nro. de Orden de Pago
17214
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.404.145
IVA
₲ 898.989
Retención DNCP
₲ 35.240
Retención IVA
₲ 269.697
Retención Renta
₲ 179.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-76600
Monto Contrato
₲ 88.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.555.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.616.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256644
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONNER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia