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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 4.655.000
Nro. de Orden de Pago
9403
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.426.820
IVA
₲ 423.182
Retención DNCP
₲ 16.588
Retención IVA
₲ 126.956
Retención Renta
₲ 84.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73869
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.839.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.698.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254519
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia