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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. de Orden de Pago
10445
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.830
IVA
₲ 400.909
Retención DNCP
₲ 15.715
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 80.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73869
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.839.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.698.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254519
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia