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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000093
Monto de la Factura
₲ 35.850.902
Nro. de Orden de Pago
3489
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.546.098
IVA
₲ 1.199.344
Retención DNCP
₲ 47.014
Retención IVA
₲ 359.803
Retención Renta
₲ 239.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-72438
Monto Contrato
₲ 860.421.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.471.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.699.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248309
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL JUZGADO DE LUQUE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia