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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003793
Monto de la Factura
₲ 8.348.450
Nro. de Orden de Pago
2785
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.939.224
IVA
₲ 758.950
Retención DNCP
₲ 29.751
Retención IVA
₲ 227.685
Retención Renta
₲ 151.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73840
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.268.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.620.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE ASUNCION, SAN LORENZO, RECOLETA Y COLONIA FALCON - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia