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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007
Monto de la Factura
₲ 103.499.000
Nro. de Orden de Pago
15148
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.416.404
IVA
₲ 1.091.351
Retención DNCP
₲ 42.781
Retención IVA
₲ 327.405
Retención Renta
₲ 218.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-76859
Monto Contrato
₲ 239.377.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.046.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.191.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256644
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONNER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia