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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 2.819.700.000
Nro. de Orden de Pago
1156
Fecha de Orden de Pago
01-06-2018
Fecha Emisión Cheque
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.483.433
IVA
₲ 256.336.364
Retención DNCP
₲ 10.048.385
Retención IVA
₲ 76.900.909
Retención Renta
₲ 51.267.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
019/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-156297
Monto Contrato
₲ 9.399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.399.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.818.893.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328084
Nombre de la Licitación
MODERNIZACION DE LA RED AMPLIADA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac