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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 3.427.536.363
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.489.978
IVA
₲ 311.594.215
Retención DNCP
₲ 12.089.856
Retención IVA
₲ 93.478.264
Retención Renta
₲ 93.478.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
019/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-156297
Monto Contrato
₲ 9.399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.399.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.818.893.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328084
Nombre de la Licitación
MODERNIZACION DE LA RED AMPLIADA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac