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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006942
Monto de la Factura
₲ 129.095.942
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.598.990
IVA
₲ 11.735.995
Retención DNCP
₲ 455.356
Retención IVA
₲ 3.520.798
Retención Renta
₲ 3.520.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-158695
Monto Contrato
₲ 963.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.953.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.707.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X SMITHS Y DETECTOR DE EXPLOSIVOS PARA EL AISP YAIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac