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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007621
Monto de la Factura
₲ 155.872.523
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.820.580
IVA
₲ 14.170.229
Retención DNCP
₲ 549.805
Retención IVA
₲ 4.251.069
Retención Renta
₲ 4.251.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-158695
Monto Contrato
₲ 963.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.953.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.707.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X SMITHS Y DETECTOR DE EXPLOSIVOS PARA EL AISP YAIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac