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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 606.760.000
Nro. de Orden de Pago
1756
Fecha de Orden de Pago
06-08-2018
Fecha Emisión Cheque
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.017.728
IVA
₲ 55.160.000
Retención DNCP
₲ 2.162.272
Retención IVA
₲ 16.548.000
Retención Renta
₲ 11.032.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-158696
Monto Contrato
₲ 3.698.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.698.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.501.318.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344831
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS Y EQUIPOS AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac