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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-00006
Monto de la Factura
₲ 162.390.400
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.959.945
IVA
₲ 14.762.764
Retención DNCP
₲ 572.796
Retención IVA
₲ 4.428.829
Retención Renta
₲ 4.428.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-156462
Monto Contrato
₲ 974.342.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.342.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.435.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339537
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac