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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000428
Monto de la Factura
₲ 405.976.000
Nro. de Orden de Pago
2095
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.075.795
IVA
₲ 36.906.910
Retención DNCP
₲ 1.446.750
Retención IVA
₲ 11.072.075
Retención Renta
₲ 7.381.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-156462
Monto Contrato
₲ 974.342.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.342.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.435.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339537
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac