Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003091
Monto de la Factura
₲ 124.000.000
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.921.746
IVA
₲ 11.272.727

Retención DNCP
₲ 441.891
Retención IVA
₲ 3.381.818
Retención Renta
₲ 2.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-153202
Monto Contrato
₲ 1.488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.409.447.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328143
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac