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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003322
Monto de la Factura
₲ 124.000.000
Nro. de Orden de Pago
2406
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.798.982
IVA
₲ 11.272.727
Retención DNCP
₲ 437.382
Retención IVA
₲ 3.381.818
Retención Renta
₲ 3.381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-153202
Monto Contrato
₲ 1.488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.409.447.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328143
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac